Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	213,830 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDF-DAF-CM-2018-0015
Request Name:	Adquisición de Materiales de Construcción.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Para remozar las oficinas de la Regio Sur, que se encuentran en condiciones muy deterioradas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/07/2018 15:02:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/07/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/07/2018 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/07/2018 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/07/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	16/07/2018 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2018 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.6.4.04

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

preventivo materiale fe-.png - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

213,830.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.4.04

9,000.00 DOP

Configurar

2.3.1.4.01

65,800.00 DOP

Configurar

2.3.6.1.01

20,350.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

8,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

13,800.00 DOP

Configurar

2.3.2.1.01

4,000.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

74,280.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.01

5,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

3,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

6,100.00 DOP

Configurar

2.7.1.1.01

3,500.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/07/2018 10:11:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/07/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud materiales fe.png	Solicitud Compra o Contratación	Download
acto materiales fer.png	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
requisicion materiales fe.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.453905

25/07/2018 10:28

236,754.85 Dominican Pesos

Final Report:

25/07/2018 10:28

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sowey Comercial, EIRL

236,754.85 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
213,830.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

Arena Fina

1,500

9,000.00

30171504 - Puertas de mad(...)

2.3.1.4.01

Puerta de Madera

4,000

52,000.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento Gris Fundas

325

16,250.00

31162402 - Cerraduras

2.3.6.3.06

Cerraduras

500

8,500.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

Durmientes 1x4x14

300

6,000.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

Bajantes 2x4x14

600

7,800.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

Alambre No. 12

500

12,000.00

11162111 - Malla

2.3.2.1.01

Malla Electro Soldada

0.5

8,000

4,000.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

Toma Corrientes

150

900.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

Interruptores

250

500.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de Impermeabilizantes

2,500

50,000.00

11101719 - Zinc

2.3.6.4.01

Hojas de Zinc

250

5,500.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Fundas de Natilla

250

3,750.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

Latas de Torobon

600

3,000.00

40151510 - Bombas de agua

2.3.9.8.01

Bomba de Agua Ladrina 1/2 completa

4,300

4,300.00

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.01

Flotas de Tinaco

900

1,800.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Funda de Derretido p/ cerramica

350

350.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

Rosetas

175.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

Bombillos

225.00

30222502 - Pisos

2.7.1.1.01

Ceramicas

500

3,500.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de Pinturas Blanco Hueso Acrílica

4,000

20,000.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de Pinturas Blanca economica

1,700

3,400.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pinturas verde Acrílica

GAL

880

880.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.453905	Informe final de la selección DO1.AWD.453905	25/07/2018 10:28 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.65478	La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CM-2018-0015 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo	25/07/2018 10:11 (UTC -4 hours)	Detail