Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 210,710 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2018-0274   Request Name: REPARACION DE VARIAS UNIDADES DIEIMER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACION DE VARIAS UNIDADES DIEIMER   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 11/07/2018 15:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 11/07/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 11/07/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/07/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 11/07/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 11/07/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 11/07/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 11/07/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 11/07/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/07/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/07/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/07/2018 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 11/07/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 11/07/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION FONDOS DIEIMER 110718.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 210,710.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 210,710.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/07/2018 16:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ORDEN SERV DIEIMER 110718.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ORDEN SERV DIEIMER 110718.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.446248 13/07/2018 11:03 248,637.8 Dominican Pesos           Final Report: 13/07/2018 11:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Dieimer, SRL 248,637.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES -         Subtotal 210,710.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHAS 03-059,02-011,02-026,02-037,02-085 O/S 1046 1 UD 29,750 29,750.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHAS 12-027,12-074,12-041,12-062,12-001,12-019 O/S 1045, 1048 1 UD 100,560 100,560.00           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE FICHAS 16-051,16-050,16-073,16-071 1 UD 43,000 43,000.00           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION FICHAS 12-001,12-027,16-069,16-090 O/S 1042 1 UD 37,400 37,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.446248 Informe final de la selección DO1.AWD.446248 13/07/2018 11:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.62471 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0274 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 11/07/2018 16:01 (UTC -4 hours) Detail