Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	237,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SIE-CCC-PE15-2018-0141
Request Name:	RECARGA TARJETAS DE COMBUSTIBLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	RECARGA TARJETAS DE COMBUSTIBLE
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	11/07/2018 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	11/07/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/07/2018 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	11/07/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	11/07/2018 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	11/07/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	11/07/2018 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	11/07/2018 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/07/2018 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/07/2018 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	11/07/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	11/07/2018 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	11/07/2018 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

SEI-I-GCCF-2018-168

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERT.RECARGA TARJ.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

237,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.1.01	237,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/07/2018 09:44:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	12/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.446603

12/07/2018 09:51

237,000 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

12/07/2018 09:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sunix Petroleum, SRL

237,000 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
237,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, GRAN SANTO DOMINGO, PROTECOM SANTIAGO, PUERTO PLATA Y SAN PEDRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.

237,000

237,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.446603	Informe final de la selección DO1.AWD.446603	12/07/2018 09:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.62521	La lista de oferentes del proceso SIE-CCC-PE15-2018-0141 publicada por Superintendencia de Electricidad	12/07/2018 09:44 (UTC -4 hours)	Detail