Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,283.91 Dominican Pesos   Request Reference: IDSS-UC-CD-2018-0047   Request Name: ADQUISICIÓN DE PIEZA PARA VEHÍCULO NISSAN SENTER, AÑO 1999, CHASI3N1DBMIL9ZK027099, COLOR GRIS, PLACA: EA00455, ASIGNADO A TRANSPORTACION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PIEZA PARA VEHÍCULO NISSAN SENTER, AÑO 1999, CHASI3N1DBMIL9ZK027099, COLOR GRIS, PLACA: EA00455, ASIGNADO A TRANSPORTACION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pepillo Salcedo No. 22 Ens. la Fé, Sto. Dgo. D. N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/07/2018 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/07/2018 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2018 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/07/2018 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/07/2018 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/07/2018 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/07/2018 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/07/2018 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2018 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 265701   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT1.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 7,283.91 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 6,817.79  DOP Configurar 2.6.5.1.01 339.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 127.12  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/07/2018 10:40:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/07/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERT1.jpeg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CERT2.jpeg Certificado de Cuota a Comprometer Download ESP2.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES 1.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL1.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download SOL2.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.446909 13/07/2018 14:02 8,595.01 Dominican Pesos           Final Report: 13/07/2018 14:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Repuestos & Lubricantes Arias, SRL 8,595.01 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES PARA VEHICULO -         Subtotal 7,283.91           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 RETENEDORA BOMBA DE ACEITE 1 UD 211.86 211.86           2 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 RETENEDORA EJE LEVA 1 UD 394.07 394.07           3 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 SOPORTE DE AMORTIGUADOR 1 UD 796.61 796.61           4 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 TERMINAL TERCEL 90-94 REEMPLAZO 2 UD 974.58 1,949.16           5 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 ROTULA 2 UD 868.64 1,737.28           6 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 JUEGO DE CABLE BUJIA 1 UD 508.47 508.47           7 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 CUBRE POLVO DE CREMALLERA EMPI 2 UD 250 500.00           8 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 BANDA DE FRENO DELANTEROS 1 UD 720.34 720.34           9 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 BUJIA POWER 4 UD 84.75 339.00           10 23131506 - Ruedas para pu(...)23131506 - Ruedas para pulir 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE 1 UD 127.12 127.12 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.446909 Informe final de la selección DO1.AWD.446909 13/07/2018 14:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.62560 La lista de oferentes del proceso IDSS-UC-CD-2018-0047 publicada por Instituto Dominicano de Seguro Social 12/07/2018 10:40 (UTC -4 hours) Detail