Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,000 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0621   Request Name: MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 10 – CAJA DE FOLDE 8 ½ X 11 1 – DOCENA DE GOMAS DE BORRA 4 – DOCENA DE LIBRETA RAYADA 8 ½ X 11 4 – DOCENA LIBRETA RAYADO 5 X 8 1 – CAJA DE DVD 4 – DOCENA DE POST- IT 3 X 3 4 – DOCENA DE RESALTADORES VARIADOS 150 - REMAS DE PAPEL 8 ½ X 11 250 – SOBRE MANILA 8 ½ X 14 100 – SOBRE MANILA 8 ½ X 11 6 – TABLA APOYO CON CLIP 6 – TIJERAS MEDIANAS 2 – CALCULADORAS 4 – LIBRETAS 200 PAGINAS 6 – PAQUETES DE HOJAS LEGALES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/07/2018 10:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/07/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/07/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/07/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/07/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/07/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/07/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/07/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-0630   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0630.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 54,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 24,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 30,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/07/2018 13:15:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/07/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA0630.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO 0630.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.444817 10/07/2018 13:21 51,943.6 Dominican Pesos           Final Report: 10/07/2018 13:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Máximos Servicios Computarizados, SRL 51,943.6 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 80161504 - Servicios de o(...)80161504 - Servicios de oficina 2.2.8.7.06 MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE 1 UD 24,000 24,000.00 1.2         Papel para impresión de computadores -         Subtotal 30,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X11 150 RESMA 200 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.444817 Informe final de la selección DO1.AWD.444817 10/07/2018 13:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.61920 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0621 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 09/07/2018 13:15 (UTC -4 hours) Detail