Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	106,240 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2018-0317
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA UNIDAD DE PGR SEGUN REQ. 018-3658
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA UNIDAD DE PGR SEGUN REQ. 018-3658
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/07/2018 15:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2018 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2018 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/07/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/07/2018 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/07/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/07/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2018 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2018 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.9.5.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

317 CEF.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

106,240.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.9.5.01	24,000.00 DOP	Configurar
2.3.6.1.01	69,440.00 DOP	Configurar
2.3.1.4.01	12,800.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2018 09:32:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQ. 018-3658.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQ. 018-3658.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.449210

23/07/2018 16:19

103,831.86 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/07/2018 16:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferrecentro Churchill, SRL

103,831.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
106,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102404 - Varillas de ac(...)

2.6.9.5.01

VARILLA DE 1/2

3,000

24,000.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS

217

320

69,440.00

11121603 - Troncos

2.3.1.4.01

MADERA TABLA 1 X 10 X 12

800

12,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.449210	Informe final de la selección DO1.AWD.449210	23/07/2018 16:19 (UTC -4 hours)	Detail