Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 276,300 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-DAF-CM-2018-0031   Request Name: Adquisición de mochilas impermeables con kit escolar   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Por concepto adquisición de 300 mochilas impermeables, con logo institucional serigrafiado, full color, estas serán entregadas a los hijos de los empleados de la CNE, en edad escolar, según requerimiento del Departamento de Recursos Humanos, anexo.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/07/2018 11:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/07/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/07/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/07/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/07/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 232301   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion 300 mochilas.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 276,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 84,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 15,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 60,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 117,300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/07/2018 15:14:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/07/2018 16:13:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/07/2018 16:51:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/07/2018 14:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 16/07/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 25/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion 300 mochilas.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha 300 mochila.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud 300 mochilas.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 276,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53121603 - Morrales 2.3.2.3.01 Mochila lisa impermeable azul marino con logo institucional serigrafiado full color (Traer Muestra) 300 UD 280 84,000.00         53121606 - Estuches para (...)53121606 - Estuches para labiales 2.3.9.9.01 Estuches escolares en tela (Especificar marca) 300 UD 50 15,000.00         14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 Cuadernos cosidos rayados de 200 páginas.(Especificar marca) 1,200 UD 50 60,000.00         60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.2.01 Gomas de borrar (Especificar marca) 300 UD 6 1,800.00         44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.01 Lapiceros azul (Especificar marca) 300 UD 10 3,000.00         44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.01 Lapiceros negro(Especificar marca) 300 UD 10 3,000.00         60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.2.01 Sacapuntas(Especificar marca) 300 UD 5 1,500.00         44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón (Especificar marca) 600 UD 5 3,000.00           44111808 - Reglas t 2.3.9.2.01 Juegos de reglas(Especificar marca) 300 UD 150 45,000.00         44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 Cajas de lapices de colores (12 unidades(Especificar marca)) 300 UD 200 60,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.65629 La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2018-0031 publicada por Comisión Nacional de Energía 25/07/2018 15:14 (UTC -4 hours) Detail