Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 249,600 Dominican Pesos   Request Reference: EN-DAF-CM-2018-0071   Request Name: Adquisición de maternales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de maternales, para ser utilizados en el mantenimiento de los pisos de las diferentes unidades de esta institución, aprobado mediante oficio No.5862 fecha 05/06/2018, del Comandante General del ERD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/07/2018 10:59:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/07/2018 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2018 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/07/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/07/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/07/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion presuspuestar.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 249,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 249,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2018 14:36:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/07/2018 02:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.445812 10/07/2018 14:52 257,977.5 Dominican Pesos           Final Report: 10/07/2018 14:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Cesibel, SRL 257,977.5 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 249,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cristalizado leopardo 40 UD 2,500 100,000.00           2 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Rollo de brillo grueso 25 lb 15 LB 3,900 58,500.00           3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Pliego de lija No.80 30 UD 50 1,500.00           4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Saco de sal oxálica 22 UD 2,300 50,600.00           5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Cera liquida 25 GAL 600 15,000.00           6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Felpa roja No.13120 30 UD 800 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.445812 Informe final de la selección DO1.AWD.445812 10/07/2018 14:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.62112 La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2018-0071 publicada por Ejercito Nacional 10/07/2018 14:36 (UTC -4 hours) Detail