Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 770,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAFOCAM-CCC-PE15-2018-0073   Request Name: COMPRA DE BOLETOS AÉREOS HACIA MADRID   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA CURSO DE VERANO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, MADRID.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 06/07/2018 12:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 06/07/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 06/07/2018 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/07/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 06/07/2018 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 06/07/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 06/07/2018 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 06/07/2018 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 06/07/2018 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2018 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/07/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/07/2018 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 06/07/2018 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 06/07/2018 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1530712111976EN1KQ   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Xerox Scan_06072018111711.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 770,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.4.1.01 770,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/07/2018 14:12:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/07/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Xerox Scan_06072018111711.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Xerox Scan_06072018111854.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Xerox Scan_06072018111854.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 770,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AÉREO STO DGO MADRID 10 UD 10,000 100,000.00         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 OTROS IMPUESTOS 10 UD 26,000 260,000.00         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 BOLETO AEREO MADRID A STO SGO 10 UD 20,000 200,000.00         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 OTOS IMPUESTOS 10 UD 21,000 210,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.61640 La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-CCC-PE15-2018-0073 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio 06/07/2018 14:12 (UTC -4 hours) Detail