Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 275,240 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0116   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE AZUA, SEGUN REQ 018-4047/4150 .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 20/07/2018 12:36:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UVG DE AZUA, SEGUN REQ 018-4047/4150.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/07/2018 12:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/07/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/07/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 0116.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 275,240.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.1.01 34,600.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 18,800.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 67,470.00  DOP Configurar 2.3.2.1.01 24,500.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 25,020.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 180.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 79,470.00  DOP Configurar 2.7.1.1.01 25,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 018-4047.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 018-4047.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 018-4150.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 018-4150.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 0116.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 275,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 6 260 UD 35 9,100.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 85 FUN 300 25,500.00         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA ITABO 6 M3 1,800 10,800.00           4 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA 4 M3 2,000 8,000.00         5 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.9.8.01 VARILLA 3/8 250 UD 170 42,500.00         6 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.9.8.01 VARILLA DE 1/2" 24 UD 280 6,720.00         7 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.3.9.8.01 ALAMBRE PICADO NO. 18 25 LB 70 1,750.00         8 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.3.9.8.01 ALAMBRE NO.12 20 LB 60 1,200.00         9 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.3.9.8.01 ROLLO DE ALAMBRE TRINCHERA 34 UD 450 15,300.00         10 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 MALLA CICLONICA DE 4 CAL 7 UD 3,500 24,500.00           11 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 TUBO GALVANIZADO 1 1/2 X 20 12 UD 550 6,600.00           12 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2 X 20 1 UD 860 860.00           13 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.06 TUBO GALVANIZADO 1 1/4 X 20 17 UD 600 10,200.00           14 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.6.3.06 PALOMETA METALICA PARA TUBO DE 1 1/2 32 UD 200 6,400.00         15 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.6.5.7.01 BROCHAS DE 2 1/2 2 UD 90 180.00         16 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 ROLOS 2 UD 75 150.00         17 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MOTA 2 UD 75 150.00         18 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MOTA ANTIGOTAS 2 UD 85 170.00         19 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA BLANCO 00 20 GAL 950 19,000.00           20 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.6.3.06 PALOMETA METALICA PARA TUBO DE 2 4 UD 240 960.00         21 30222502 - Pisos 2.7.1.1.01 CERAMICA PARA PISO 30X30 56 M2 450 25,200.00         22 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 10 UD 6,000 60,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.469614 Declaración de Proceso Desierto: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0116 20/07/2018 12:36 (UTC -4 hours) Detail