Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0304   Request Name: ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO, MEMORIA SDHC Y UPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTAS. DE CAMPAÑA SOCIAL Y COMUNICACIÓN S/R 018-3976 Y 4103.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO, MEMORIA SDHC Y UPS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTAS. DE CAMPAÑA SOCIAL Y COMUNICACIÓN S/R 018-3976 Y 4103.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/07/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/07/2018 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/07/2018 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/07/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2018 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2018 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2018 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2018 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 102,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 97,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 5,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2018 12:30:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 05/07/2018 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.443529 05/07/2018 12:40 103,958 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/07/2018 12:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cecomsa, SRL 103,958 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.8.01 ADQUISICIÓN DE MEMORIA SDHC DE 64 GB 10 UD 2,000 20,000.00         2 39121004 - Unidades de su(...)39121004 - Unidades de suministro de energía 2.3.9.6.01 ADQUISICIÓN UPS DE 1.5 KILOS (1500 WATTS) 2 UD 2,500 5,000.00         3 43201802 - Series de disc(...)43201802 - Series de disco duro 2.3.9.8.01 ADQUISICIÓN DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB 6 UD 10,500 63,000.00         4 43201802 - Series de disc(...)43201802 - Series de disco duro 2.3.9.8.01 ADQUISICIÓN DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 4 UD 3,500 14,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.443529 Informe final de la selección DO1.AWD.443529 05/07/2018 12:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.61270 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0304 publicada por Procuraduría General de la República 05/07/2018 12:30 (UTC -4 hours) Detail