Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
10,255 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2018-0233
Request Name:
COMPRA MATERIAL GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MATERIAL GASTABLE para ser distribuidos a los diferentes departamentos de esta Certv.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/07/2018 15:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/07/2018 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/07/2018 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/07/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/07/2018 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/07/2018 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/07/2018 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2018 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0559
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de fondo compra material gastable jl.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
10,255.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
7,545.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
1,970.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
400.00
DOP
Configurar
2.6.1.9.01
340.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2018 14:29:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/07/2018 16:42:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/07/2018 17:44:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/07/2018 10:37:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/07/2018 10:56:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Minuta compra material gastable Jl.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificacion de fondo compra material gastable jl.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
ESPECIFICACIONES COMPRA MATERIAL GASTABLE JL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.445618
10/07/2018 14:52
7,999.62 Dominican Pesos
Final Report:
10/07/2018 14:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
7,999.62 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE OFICINA
-
Subtotal
7,524.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
6
UD
450
2,700.00
9
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
5
UD
30
150.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros azules
168
UD
6
1,008.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Resaltadores amarillo
24
UD
32
768.00
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder manila 8 1/2 x 11 100/1
14
CAJ
207
2,898.00
1.2
ADHESIVOS Y SELLADORES
-
Subtotal
1,970.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
Cinta adhesiva p/dispensadores
18
UD
56
1,008.00
4
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
Cinta transparente de 2"
9
UD
72
648.00
6
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
Masking tape de 1"
12
UD
22
264.00
10
31201602 - Pastas
2.3.9.9.01
Humedecedor dactilar de 50 gr.
1
UD
50
50.00
1.3
ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO
-
Subtotal
21.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.01
Reglas
3
UD
7
21.00
1.4
PRODUCTOS DE PAPEL
-
Subtotal
400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Post it 2 x 3
20
UD
20
400.00
1.5
EQUIPO DE IMPRENTA Y PUBLICACION
-
Subtotal
340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45101508 - Máquinas perfo
(...)
45101508 - Máquinas perforadoras
2.6.1.9.01
Perforadora de dos hoyos
2
UD
170
340.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.445618
Informe final de la selección DO1.AWD.445618
10/07/2018 14:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.62111
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0233 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
10/07/2018 14:29
(UTC -4 hours)
Detail