Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,523.7 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-UC-CD-2018-0167   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA LAS DIVISIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA LAS DIVISIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/07/2018 15:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/07/2018 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/07/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/07/2018 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2018 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2018 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2018 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2018 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CCC-18-0167   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 19,523.70 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 19,523.70  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2018 18:39:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/07/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.443241 06/07/2018 09:09 22,324.73 Dominican Pesos           Final Report: 06/07/2018 09:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           S&Y Supply, SRL 22,324.73 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,523.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 REGLAS PLASTICAS 100 UD 5.2 520.00         2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 24 UD 18.9 453.60         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 RESALTADORES COLORES VARIOS 13 CAJ 226.6 2,945.80         4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA, NO PERMANENTES 12 UD 15.2 182.40         5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN 234 UD 7.6 1,778.40         6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFO AZUL 24 CAJ 91 2,184.00         7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 GOMA DE BORRAR DE LECHE ,BLANCA 120 UD 5.2 624.00         8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 LIBRETAS 8.5X 11, BLANCAS CON LINEAS 100 UD 25 2,500.00         9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS PLÁSTICOS 50 UD 3.3 165.00         10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE ESPIRAL DE 8MM 100/1 1 CAJ 135.6 135.60         11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 PORTADA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR 8 1/2" 1 PAQ 305.5 305.50         12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 GRAPADORA EN METAL GRANDE CAPACIDAD DE 25 HOJAS 5 UD 185.08 925.40         13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL 8½ X 14 12 RESMA 225 2,700.00         14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL 8 ½ X 11 24 RESMA 171 4,104.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.443241 Informe final de la selección DO1.AWD.443241 06/07/2018 09:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.61458 La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2018-0167 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 05/07/2018 18:39 (UTC -4 hours) Detail