Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,140 Dominican Pesos   Request Reference: EN-UC-CD-2018-0195   Request Name: Adquisición de materiales gastable de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de impresión para ser utilizados en la confección de libros Récord de Oficiales y Formularios de Salidas de Almacén (Formularios No.43), aprobado mediante oficio No. 5802 de fecha 04/07/2018, del Comandante General del ERD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2018 17:32:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2018 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2018 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2018 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2018 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2018 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/07/2018 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2018 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION (2).jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 54,140.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 54,140.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2018 17:52:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/07/2018 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download of. .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.442464 04/07/2018 17:55 58,882 Dominican Pesos           Final Report: 04/07/2018 17:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EC Empresas Carlos, SRL 58,882 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 54,140.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.3.2.01 Rollos de percalina 350 UD 110 38,500.00           2 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.3.2.01 Rollos de pan de oro 1 UD 2,100 2,100.00           3 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.3.2.01 Plancha de cartón calibre 80 80 UD 85 6,800.00           4 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.3.2.01 Resmas de cartulina amarilla 1 RESMA 1,800 1,800.00           5 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.3.2.01 Resmas de papel amarillo 8 1/2 x 11 3 UD 360 1,080.00           6 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.3.2.01 Resmas de papel rosado 8 1/2 x 11 3 UD 360 1,080.00           7 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.3.2.01 Resmas de papel verde 8 1/2 x 11 3 UD 360 1,080.00           8 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.3.2.01 Resmas de papel azul 8 1/2 x 11 3 UD 360 1,080.00           9 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.3.2.01 Galón de cola roja 1 UD 200 200.00           10 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.3.2.01 Plancha de ABD 360 4 UD 105 420.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.442464 Informe final de la selección DO1.AWD.442464 04/07/2018 17:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.61113 La lista de oferentes del proceso EN-UC-CD-2018-0195 publicada por Ejercito Nacional 04/07/2018 17:52 (UTC -4 hours) Detail