Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	267,370 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-DAF-CM-2018-0025
Request Name:	Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Institución .
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Institución.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/07/2018 14:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/07/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/07/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/07/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/07/2018 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/07/2018 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2018 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2018 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2018 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1530195073626GBHPF

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

20180704140343.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

267,370.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.2.01

64,090.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/07/2018 11:12:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

05/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/07/2018 21:35:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/07/2018 10:40:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/07/2018 11:37:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/07/2018 12:09:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/07/2018 12:23:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
20180704133923.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Fichas Tecnicas Suministros de Oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
TDR Material Gastable de Oficina.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.453810

26/07/2018 12:11

101,998.77 Dominican Pesos

Final Report:

26/07/2018 12:11

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

33,065.77 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Gasper Servicios Múltiples, SRL

17,331.84 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Grupo Astro, SRL

51,601.16 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de Oficina

Subtotal
267,370.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

Dispensadores de cinta 3/4 Color Negro

400

14,400.00

Mis observaciones:Requiere Muestra

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.9.01

Cinta transparente Adhesivas de 1 pulgada 25 mm

2,880.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras

350

16,800.00

54101706 - Materiales o a(...)

2.3.5.5.01

Bandejas Plasticas 2/1

350

8,400.00

54101706 - Materiales o a(...)

2.3.5.5.01

Reglas Plasticas

150

5,400.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Saca Grapas

3,600.00

12181501 - Ceras sintétic(...)

2.3.7.1.05

Ceras para Contar

1,680.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Porta Lapiz de Metal

170

4,080.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Papel Bond 8 1/2 x 11

CAJ

3,200

38,400.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

Clips Billesteros de 19mm 12/1

CAJ

160

1,920.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

Clips Billesteros de 32mm 12/1

CAJ

165

990.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres Manilas 8 1/2 x 13

CAJ

500

1,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafos de color azul 12/1

CAJ

165

1,980.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas 26/6 MM

CAJ

400

14,400.00

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.8.01

Memoria USB de 32 GB

1,300

41,600.00

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.8.01

Memoria USB de 16 GB

1,200

38,400.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Banditas de Gomas Anchas

CAJ

3,240.00

43202001 - Discos compact(...)

2.3.9.8.01

D.V.D

250

9,000.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Papel Bond 11 x 17

RESMA

800

52,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras de Mango Negro N.7

1,680.00

13101501 - Caucho látex

2.3.5.4.01

Maus Pad

230

5,520.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.453810	Informe final de la selección DO1.AWD.453810	26/07/2018 12:11 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.65510	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CM-2018-0025 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	25/07/2018 11:12 (UTC -4 hours)	Detail