Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,420.2 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0052   Request Name: COMPRA DE VARIOS SET DE ÚTILES ESCOLARES, PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPEN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE VARIOS SET DE ÚTILES ESCOLARES, PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPEN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2018 09:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/07/2018 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/07/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/07/2018 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/07/2018 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/07/2018 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/07/2018 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA ESCOLARES.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 185,420.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 59,064.60  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/07/2018 09:16:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/07/2018 13:55:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 05/07/2018 15:57:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/07/2018 18:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD ESCOLARES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD ESCOLARES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.451635 23/07/2018 14:23 178,830 Dominican Pesos           Final Report: 23/07/2018 14:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vitaldom, SRL 178,830 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 185,420.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111614 - Papel o tejido(...)14111614 - Papel o tejidos de álbum 2.3.3.2.01 CAJA DE BOLIGRAFO NEGRO 12/1 35 UD 85 2,975.00           2 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMA DE BORRAR PLASTICA MERLETTO 140 UD 12.71 1,779.40           3 14111614 - Papel o tejido(...)14111614 - Papel o tejidos de álbum 2.3.3.2.01 SACAPUNTA SHARPERNER MERLETTO 140 UD 38.14 5,339.60           4 14111614 - Papel o tejido(...)14111614 - Papel o tejidos de álbum 2.3.3.2.01 LAPICES DE COLORES KIDS 12/1 70 UD 65 4,550.00           5 14111614 - Papel o tejido(...)14111614 - Papel o tejidos de álbum 2.3.3.2.01 CUADERNO 200 PAGS 420 UD 45 18,900.00           6 53121502 - Sets de maleta(...)53121502 - Sets de maletas 2.3.9.9.01 MOCHILA TOTTO ACUARELA 70 UD 1,779.66 124,576.20           7 14111614 - Papel o tejido(...)14111614 - Papel o tejidos de álbum 2.3.3.2.01 CAJA DE LAPIZ 12/1 420 UD 65 27,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.451635 Informe final de la selección DO1.AWD.451635 23/07/2018 14:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.61792 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0052 publicada por Tesorería Nacional 09/07/2018 09:16 (UTC -4 hours) Detail