Contract Notice Detail
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Base Total Price:
584,127.4 Dominican Pesos
Request Reference:
INAIPI-DAF-CM-2018-0001
Request Name:
Adquisición de Insumos para oficina Central ref Inaipi-SG-18-045
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos para oficina Central ref Inaipi-SG-18-045
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.nicolas de bari #61 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/07/2018 16:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/07/2018 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/07/2018 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/07/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/07/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2018 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
512,976.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
230,597.29
DOP
----
View
2.3.9.9.01
81,749.22
DOP
----
View
2.3.9.5.01
80,601.08
DOP
----
View
2.3.3.2.01
82,251.90
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,946.86
DOP
----
View
2.3.9.1.01
16,999.91
DOP
----
View
2.6.3.2.01
7,184.96
DOP
----
View
2.6.1.1.01
1,049.96
DOP
----
View
2.6.3.1.01
3,000.03
DOP
----
View
2.3.9.3.01
219.95
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,374.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
512,976.07
DOP
Vencido
LIBRAMIENTO AMARAM.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/07/2018 14:15:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/07/2018 11:13:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/07/2018 22:07:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
09/07/2018 14:40:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Memo de insumos servicios generales.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.450069
18/07/2018 16:35
512,976.07 Dominican Pesos
Final Report:
18/07/2018 16:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Amaram Enterprise, SRL
512,976.07 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
584,127.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquetes de Café Paq. de 1 libra
500
PAQ
190.8
95,400.00
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Paquetes de Azúcar de 5 libras
300
PAQ
115
34,500.00
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
frasco de té frio de 5 libras 7.11 (2.49 kg)
30
UD
358
10,740.00
1
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Frasco de cremora de 624 gramos
30
UD
308
9,240.00
1
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Cajas de azucar de dieta 300 unidades
25
CAJ
446.18
11,154.50
1
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Cajas de Té de Tilo 500/1
2
CAJ
209
418.00
1
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Caja de Té de manzanilla de 500/1
2
CAJ
209
418.00
1
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Caja de Té de Naranja con canela 30/1
5
CAJ
209
1,045.00
1
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Caja de Té de frutas 500/1
1
CAJ
209
209.00
1
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03
Ambientador en aerosol de 8 oz
50
UD
69.8
3,490.00
1
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
Cubetas de agua de 19 lts
5
UD
405.8
2,029.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
25
GAL
70
1,750.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro
25
GAL
51
1,275.00
1
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
Esponja de fregar
20
UD
9.9
198.00
1
42161622 - Desinfectantes
(...)
42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis
2.6.3.2.01
Limpia Cristal 750 ML
15
L
62.8
942.00
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.6.3.1.01
Jabón Liquido de mano
20
GAL
93
1,860.00
1
56121701 - Unidades de al
(...)
56121701 - Unidades de almacenamiento general
2.6.1.1.01
Safacones pequeños de oficina
10
UD
134.03
1,340.30
1
42161622 - Desinfectantes
(...)
42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis
2.6.3.2.01
Limpia Manitas
10
GAL
190.8
1,908.00
1
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Dispensador de jabón liquido de mano
15
UD
523.3
7,849.50
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higienico de 6/1 jumbo para dispensador
150
PAQ
1,500
225,000.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de 10/1 paq. de servilletas 500/1 ( de buena calidad)
30
PAQ
850
25,500.00
1
12163902 - Removedores o
(...)
12163902 - Removedores o convertidores de incrustaciones
2.3.7.2.99
Removedores de café de 500/1
40
PAQ
88.14
3,525.60
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Paquetes de servilletas de 400/1 para dispensador ( de buena calidad)
25
PAQ
432.96
10,824.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Paquete de vasos #3 oz de 100/1
400
PAQ
119.74
47,896.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Paquete de vasos #7 oz de 50/1
600
PAQ
33.07
19,842.00
1
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
Paq. 25/1 de fundas plasticas 18x22 (4galones) color negra calibre 30
150
PAQ
25.35
3,802.50
1
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
Paq. 100/1 de fundas plasticas 36x54 (55 galones) color negro calibre 30
150
PAQ
413.14
61,971.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.450069
Informe final de la selección DO1.AWD.450069
18/07/2018 16:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.62980
La lista de oferentes del proceso INAIPI-DAF-CM-2018-0001 publicada por Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
13/07/2018 14:15
(UTC -4 hours)
Detail