Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	119,769 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0598
Request Name:	MATERIALES REPARACIÓN CANCHA DE DON FAUSTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES REPARACIÓN CANCHA DE DON FAUSTO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/07/2018 11:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/07/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/07/2018 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/07/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/07/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/07/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/07/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/07/2018 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/07/2018 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

2018-0616

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

EXISTENCIA DE FONDO REPARACION CANCHA DE DON FAUSTO 03 JULIO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

119,769.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.6.01

62,176.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/07/2018 12:14:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/07/2018 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO REPARACION CANCHA DON FAUSTO 03 JULIO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO REPARACION CANCHA DON FAUSTO 03 JULIO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
EXISTENCIA DE FONDO REPARACION CANCHA DE DON FAUSTO 03 JULIO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.443526

16/07/2018 10:20

119,433.35 Dominican Pesos

Final Report:

16/07/2018 10:21

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A

119,433.35 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
119,769.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39111704 - Luces proyecta(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA METAL HILADE 1000 W

14,070

56,280.00

24112404 - Caja

2.3.9.9.01

CAJA DE BREAK.G. E 2 A 4

905

905.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER 20 AMP

248

496.00

51161815 - Tanato de carb(...)

2.3.4.1.01

TAPE 3 M SUPER NO. 33

350

350.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE STANDAR NO. 10

500

10.8

5,400.00

24141709 - Tubos o tapone(...)

2.3.9.8.01

TUBO PVC SDR 13.5 1/2 X 19

119

357.00

27112501 - Herramientas c(...)

2.6.5.7.01

CURVA ELECTRICA DE 1/2

16.00

86131502 - Pintura

2.2.8.7.04

PINT. TUCAN ARQ. PRO VERDE MANZANA 181 TARRO

2,630

7,890.00

86131502 - Pintura

2.2.8.7.04

PINT. TUCAN IND. ALUMINIO 171

GAL

1,120

4,480.00

86131502 - Pintura

2.2.8.7.04

THINNER TUCAN

GAL

315

630.00

86131502 - Pintura

2.2.8.7.04

PINT. TROP. POSITIVO AZUL 93

GAL

870

10,440.00

86131502 - Pintura

2.2.8.7.04

PINT. TROP. ACR. BLANCO 00

GAL

867

867.00

86131502 - Pintura

2.2.8.7.04

PINT. TROP. POSITIVO NARANJA

GAL

905

7,240.00

86131502 - Pintura

2.2.8.7.04

PINT. TROP. POSITIVO VERDE

GAL

930

14,880.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

BROCHA ATLAS MARRON DE 3

110

220.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA ATLAS MARRON DE 4

128

256.00

24141709 - Tubos o tapone(...)

2.3.9.8.01

TUBO GALV. P/ VERJA 1 1/2 X 15

516

2,064.00

11162111 - Malla

2.3.2.1.01

MALLA CICLONICA C/9 DE 6 PIES

5,400

5,400.00

23171509 - Soldadura

2.3.9.8.01

SOLDADURA UNIVERSAL 1/8

750.00

23101503 - Brochadoras

2.6.5.7.01

MAZORCA LANCO 3/4

106

848.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.443526	Informe final de la selección DO1.AWD.443526	16/07/2018 10:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.61259	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0598 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega	05/07/2018 12:14 (UTC -4 hours)	Detail