Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,334.28 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2018-0259   Request Name: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIAS FICHAS O/S   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2018 10:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 04/07/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 04/07/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 04/07/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 04/07/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 04/07/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 04/07/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 04/07/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 04/07/2018 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 201802110100041343   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT. DE FONDO 00921.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 71,334.28 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 71,334.28  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2018 11:07:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OS 00129.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OS 00129.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERT. DE FONDO 00921.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.442826 04/07/2018 16:51 84,174.45 Dominican Pesos           Final Report: 04/07/2018 16:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autozama, SAS 84,174.45 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES -         Subtotal 71,334.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD 16-076 O/S 00921 1 UD 6,299.96 6,299.96           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDAD 16-043 O/S 00922 1 UD 16,917.45 16,917.45           78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD 16-083 O/S 00923 1 UD 48,116.87 48,116.87 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.442826 Informe final de la selección DO1.AWD.442826 04/07/2018 16:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.60888 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0259 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 04/07/2018 11:07 (UTC -4 hours) Detail