Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 451,200 Dominican Pesos   Request Reference: MAP-CCC-PE15-2018-0080   Request Name: ADQUISICION DE CINCO (5) BOLETOS AEREOS PARA MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CINCO (5) BOLETOS AÉREOS PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, FONDOS PARAP II   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. 27 de Febrero No. 419, casi esq. Nuñez de Cáceres, El Millon II, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2018 08:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 04/07/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 05/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 05/07/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 05/07/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 05/07/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 05/07/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 05/07/2018 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 05/07/2018 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2519   Certificado de Apropiación Presupuestaria: preventivo 2519.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 451,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.4.3.01 376,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/07/2018 10:27:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/07/2018 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type preventivo 2519.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Requerimiento PARAP II 390.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requerimiento PARAP II 390.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimiento PARAP II 390.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.445114 09/07/2018 10:32 330,140.02 Dominican Pesos           Final Report: 09/07/2018 10:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Viajes & Eventos Del Caribe, S.A.S 330,140.02 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 376,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25131506 - Avión jet de p(...)25131506 - Avión jet de pasajeros 2.6.4.3.01 ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EL SR. CLAUDIO MIGUEL ANT. PEGUERO 1 UD 75,200 75,200.00           1 25131506 - Avión jet de p(...)25131506 - Avión jet de pasajeros 2.6.4.3.01 ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EL SR. LICURGO EVANGELISTA YUNES 1 UD 75,200 75,200.00           1 25131506 - Avión jet de p(...)25131506 - Avión jet de pasajeros 2.6.4.3.01 ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EL SR. BUENAVENTURA GOMEZ DE LEON 1 UD 75,200 75,200.00           1 25131506 - Avión jet de p(...)25131506 - Avión jet de pasajeros 2.6.4.3.01 ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EL SR. WANER MANUEL NUÑEZ 1 UD 75,200 75,200.00           1 25131506 - Avión jet de p(...)25131506 - Avión jet de pasajeros 2.6.4.3.01 ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA EL SR. KATHERINE MARIE MOREL 1 UD 75,200 75,200.00 1.2         Servicios de Protocolo -         Subtotal 75,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 Viajes en aviones comerciales 1 UD 75,200 75,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.445114 Informe final de la selección DO1.AWD.445114 09/07/2018 10:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.61821 La lista de oferentes del proceso MAP-CCC-PE15-2018-0080 publicada por Ministerio de Administración Pública 09/07/2018 10:27 (UTC -4 hours) Detail