Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	300,247.57 Dominican Pesos
Request Reference:	MJ-DAF-CM-2018-0026
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MATERIALES GASTABLES PARA USO INSTITUCIONAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MATERIALES GASTABLES PARA USO INSTITUCIONAL.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/07/2018 11:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/07/2018 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/07/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	09/07/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2018 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2018 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

1706

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Preventivo limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

300,247.57 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

98,825.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/07/2018 14:30:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	04/07/2018 17:07:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	05/07/2018 10:58:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	05/07/2018 11:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	05/07/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta administrativo limpieza.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Acta ministra limpieza.pdf	Opening Document	Download
Preventivo limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
requerimiento limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha de especificaciones tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
300,247.57

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1

105

400

42,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 120M

105

465

48,825.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA DE BASURA NG 17X22 100/10

2,800.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

REPUESTO DE AMBIENTADOR 60 OZ 6/1

216

2,808.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.6.5.6.01

BATERIAS AA

1,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FALDO DE BASURA NEGRA 55GLS 100/1

390

8,580.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

CAJA DESINFECTANTE AROMA VAINILLA Y JAZMIN 6/1

550

9,350.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

CAJA DE CLORO 4/1

177

2,124.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE PASTILLAS ORINALES 40/1

892

4,460.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 32

1,066.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

CAJA DE JABON EN BOLA AZUL GRANDE 50/1

1,453.86

10,177.02

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

GUANTES DE FREGAR NEGRO L

64.64

2,133.12

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 4/1

158.14

1,106.98

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS

1,500

6,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS HIGIENICOS LLANOS

1,505

4,515.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO HIGIENICO CON TAPA GRANDE

1,521

12,168.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

65.19

782.28

30221003 - Cafetería

2.7.1.3.01

PAQUETES DE CAFE 1 LIBRA

105

215

22,575.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

ROLLOS DE LANILLA

950

4,750.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQUETES DE AZUCAR BLANCA 10 LIBRAS

250

13,750.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQUETES DE ZUCAR CREMA DE 10 LIBRAS

250

13,750.00

12161905 - Enjuagues

2.3.7.2.03

CAJA DE LIMPIA CRISTALES

144.4

722.00

12161905 - Enjuagues

2.3.7.2.03

CAJA PIMESPUMA

407.8

2,039.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CAJA DE VASOS CONICOS

1,921

9,605.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DE 5 OZ PARA CAFE

1,373.96

6,869.80

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CAJA DE VASO DE 10 OZ

2,137

10,685.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

CAJA DE VASO DE 7 OZ

1,190.88

5,954.40

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

86.71

606.97

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS

1,500

7,500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES PLASTICOS

1,500

7,500.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

ENVASES Y TAPAS PLASTICOS DE 4 PZ PARA HABICHUELAS

1,505

13,545.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 C/U

320

8,000.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

ZAFACONES GRANDES CON TAPA

1,200

12,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.61332	La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CM-2018-0026 publicada por Ministerio de la Juventud	05/07/2018 14:30 (UTC -4 hours)	Detail