Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 12,600 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2016-0047   Request Name: Compra de Cartuchos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: para el Departamento Secretaria General, Según 016-857   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2016 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/02/2016 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/02/2016 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/02/2016 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2016 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2016 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2016 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0047   Documento de Justificación: CERTIFICACION FONDOS CD 0047.pdf    Valor total del presupuesto 12,600.00 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 398 12,600.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.37210 04/03/2016 08:57 11,835 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Padron Office Supply, SRL 11,835 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 12,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 398 Cartucho 97 3 UD 2,500 7,500.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 398 Cartucho 98 3 UD 1,700 5,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...