Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,382 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0705   Request Name: MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2018 11:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 561202   Certificado de Apropiación Presupuestaria: ACTA DE MATERIALES DE PAPELERIAS.doc - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 33,382.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 33,382.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2018 07:53:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2018 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE MATERIALES DE PAPELERIAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE MATERIALES DE PAPELERIAS.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.442402 04/07/2018 07:59 36,215.45 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/07/2018 07:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             KV Supply, SRL 36,215.45 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,382.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 204 UD 8 1,632.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 GOMITAS 100 CAJ 25 2,500.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PENDAFLEX /8 ½ X11 20 CAJ 380 7,600.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PERFORADORA 2 HOYO 10 UD 130 1,300.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PILAS TIPO C 40 UD 80 3,200.00           6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 POST IT 3X3 50 PAQ 25 1,250.00           7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 GANCHOS MACHO Y HEMBRA 100 CAJ 80 8,000.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LEABEL 100 CAJ 45 4,500.00           9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 GRASITA HUMEDA P /CONTAR 30 UD 30 900.00           10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 50 UD 25 1,250.00           11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 30 UD 25 750.00           12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PORTA CLICK PEQUEÑOS 20 UD 25 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.442402 Informe final de la selección DO1.AWD.442402 04/07/2018 07:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.60750 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0705 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 04/07/2018 07:53 (UTC -4 hours) Detail