Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,475 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0295   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA UNIDAD DE PGR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA UNIDAD DE PGR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2018 11:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2018 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2018 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2018 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2018 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2018 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO 0295.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 50,475.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 16,720.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2018 07:55:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type doc51258320180702141919.pdf Solicitud Compra o Contratación Download doc51258320180702141919.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.442601 04/07/2018 09:55 50,437.77 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/07/2018 09:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil del Caribe, SAS 50,437.77 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,475.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO.12 VERDE 200 FT 8 1,600.00           2 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO.12 NEGRO 200 FT 8 1,600.00           3 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO.12 ROJO 200 FT 8 1,600.00           4 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE REGISTRO 2X4 10 UD 33 330.00           5 39121706 - Bujes de trans(...)39121706 - Bujes de transformadores 2.3.9.6.01 TRANSFORMADOR PARA LAMPARA 3 TUBOS 10 UD 1,060 10,600.00           6 31162402 - Cerraduras 2.3.6.3.06 CERRADURA PARA PUERTA DE HIERRO 4 UD 1,300 5,200.00           7 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE EN VINYL NO.12 40 FT 22 880.00           8 40142310 - Tapa de tuberí(...)40142310 - Tapa de tubería 2.3.9.8.01 TAPA CIEGA MARFIL 5 UD 62 310.00           9 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE DOBLE 1 UD 110 110.00           10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA EPOXI GRIS PERLA 10 UD 2,600 26,000.00           11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA INDUSTRIAL 1 UD 1,500 1,500.00           12 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.01 TAPON HEMBRA PVC 1/2 1 UD 4 4.00           13 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO PVC 1 UD 135 135.00           14 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MOTA ANTIGOTA 2 UD 188 376.00           15 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MOTA ESMALTE ANTIGOTA 2 UD 115 230.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.442601 Informe final de la selección DO1.AWD.442601 04/07/2018 09:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.60751 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0295 publicada por Procuraduría General de la República 04/07/2018 07:55 (UTC -4 hours) Detail