Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 337,575 Pesos Dominicanos   Request Reference: SNS-DAF-CM-2018-0023   Request Name: Material Gastable de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Material de limpieza para el segundo semestre del año 2018, exclusivo para Mypimes   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Leopoldo Navarro Esq. Cesar Nicolas Penson, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/07/2018 10:00:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.5180.01.0001.2552   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION PRESUPUESTO SNS-DAF-CM-2018-0023.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 337,575.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 67,925.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/07/2018 12:11:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2018 17:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/07/2018 08:09:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 18/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type terminos de referencia sns-daf-cm-2018-0023.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download autorizacion proceso material de limpieza.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download apropiacion fondos material de limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CONVOCATORIA PROCESO SNS-DAF-CM-2018-0023.pdf Otro Download Solicitud de Compra SNS-DAF-CM-2018-0023.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud material de limpieza almacen sns.pdf Formulario de solicitud del  Beneficiario Download SNCC_F033_Oferta Economica.docx Otro Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Otro Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.447925 16/07/2018 16:48 335,875.2 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 16/07/2018 16:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Gasper Servicios Múltiples, SRL 50,397.8 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             E & C Multiservices, EIRL 259,930.4 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 25,547 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 337,575.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 150 UD 90 13,500.00           47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PIEDRA 300 UD 45 13,500.00           47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 70 UD 110 7,700.00           48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 20 CAJ 650 13,000.00           47131819 - Limpiadores cá(...)47131819 - Limpiadores cáusticos 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 40 UD 150 6,000.00           47131819 - Limpiadores cá(...)47131819 - Limpiadores cáusticos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES 60 UD 85 5,100.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 50 PAQ 130 6,500.00           24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA PLÁSTICA 40 PAQ 250 10,000.00           24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA PLÁSTICA 35 PAQ 330 11,550.00           24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA PLÁSTICA 20 PAQ 630 12,600.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE MANO 50 UD 30 1,500.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE MANO 50 UD 30 1,500.00           53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN DE MANO 50 UD 80 4,000.00           53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LÍQUIDO 50 UD 80 4,000.00           47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 15 UD 85 1,275.00           47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE MANOS 40 UD 95 3,800.00           47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo para Fregar 100 PAQ 25 2,500.00           14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico 170 PAQ 550 93,500.00           52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Papel Toalla 170 PAQ 450 76,500.00           52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Servilletas 50 PAQ 700 35,000.00           47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suáper 35 UD 130 4,550.00           52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedor Desechable 10 CAJ 650 6,500.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paño 50 UD 70 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.447925 Informe final de la selección DO1.AWD.447925 16/07/2018 16:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.62926 La lista de oferentes del proceso SNS-DAF-CM-2018-0023 publicada por Servicio Nacional de Salud 13/07/2018 12:11 (UTC -4 hours) Detail