Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 296,750 Dominican Pesos   Request Reference: PROMIPYME-DAF-CM-2018-0034   Request Name: Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/07/2018 09:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CM-2018-0034   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos CM-2018-0034.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 296,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 67,250.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2018 11:36:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/07/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/07/2018 11:40:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/07/2018 11:53:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/07/2018 12:03:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/07/2018 14:50:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 03/07/2018 13:48:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 03/07/2018 16:44:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 04/07/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 04/07/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 04/07/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Lista de Compra - Ficha Tecnica CM-2018-0034- Materiales de limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra CM-2018-0034.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.443165 06/07/2018 09:50 254,963.78 Dominican Pesos           Final Report: 06/07/2018 09:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 142,067.28 Dominican Pesos Download Download View Detail           Gasper Servicios Múltiples, SRL 112,896.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 296,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel empresarial 12/1 50 UD 500 25,000.00           14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Frado de Papel toalla Empresarial 6/1 50 UD 800 40,000.00           47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergenyte en polvo 400g 150 UD 80 12,000.00           50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 paq. de azucar crema 5lb 150 UD 120 18,000.00           42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guante quirurgico 5 CAJ 400 2,000.00           52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo plato desechable con tapa y dicision 5 UD 1,800 9,000.00           53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Pasta de fregar axion 1lb 125 UD 100 12,500.00           14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilleta 400/1 15 UD 150 2,250.00           50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo Cafe Sto.Dgo 15 UD 4,000 60,000.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guante Amrillo M 48 UD 90 4,320.00           47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja doble cara scott 50 UD 45 2,250.00           47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador glade 12/1 15 CAJ 1,700 25,500.00           47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo fundas 24x30 5 UD 400 2,000.00           47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo funda 55 gl 10 UD 550 5,500.00           53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido de mano 40 GAL 150 6,000.00           47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 100 GAL 175 17,500.00           47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 100 GAL 150 15,000.00           52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 fardo Vaso conico 5 UD 1,600 8,000.00           47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo grueso 48 UD 60 2,880.00           47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde 48 UD 25 1,200.00           47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Remobedor dcalin 12 GAL 150 1,800.00           52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo plato desechable peq 3 UD 800 2,400.00           52151507 - Pitillos desec(...)52151507 - Pitillos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo removedor de bebida transparente 3 UD 700 2,100.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 24 UD 150 3,600.00           52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo Cubiertos desechables 3 UD 1,200 3,600.00           52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardo Cuchara desechables 3 UD 1,200 3,600.00           47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 desengrasante 5 GAL 1,500 7,500.00           42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.2.3.01 gorro de denfermeria 5 CAJ 250 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.443165 Informe final de la selección DO1.AWD.443165 06/07/2018 09:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.60907 La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2018-0034 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa 04/07/2018 11:36 (UTC -4 hours) Detail