Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	61,680 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCOMPETENCIA-UC-CD-2018-0079
Request Name:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE PROCOMPETENCIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE PROCOMPETENCIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/06/2018 15:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/06/2018 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/06/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/06/2018 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/06/2018 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/06/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/06/2018 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/06/2018 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/06/2018 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0079

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion Preventivo #1080 objetales 2.3.3.2.01 - 2.3.9.2.01 y 2.3.9.9.01 MATERIALES DE OFICINA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

61,680.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	25,080.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/07/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	29/06/2018 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	29/06/2018 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	29/06/2018 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion Preventivo #1080 objetales 2.3.3.2.01 - 2.3.9.2.01 y 2.3.9.9.01 MATERIALES DE OFICINA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Procesos de DIRECTA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud materiales gastables.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.440401

02/07/2018 08:24

57,217.02 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/07/2018 08:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

22,241.82 Dominican Pesos

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Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL

34,975.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE OFICINA

Subtotal
61,680.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Borrador para pizarra mágica con imán

150

450.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpeta #3 tres argollas

150

3,600.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpeta #4 tres argollas

275

6,600.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip pequeño #1 12/1

CAJ

1,920.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas para grapadora de alta capacidad 3/4

300.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas para grapadora de alta capacidad 1/4

420.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapadoras 444

200

1,200.00

44122120 - Postes de carp(...)

2.3.9.2.01

Hoja protectora mica transparente 8.5' x 11' (1/100)

150

900.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libreta rayada 5' x8', amarilla

840.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libreta rayada 5' x8', blanca

1,680.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libreta rayada 8.5' x 11', blanca

1,080.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

Libreta rayada 8.5' x 11', amarilla

960.00

55101520 - Hojas o follet(...)

2.3.3.3.01

Papel bond 8.5' x 11' blanco radiante calidad Premium

150

RESMA

200

30,000.00

11111606 - Pizarra

2.3.6.4.04

Pizarra mágica 48 x 32 marco metal

2,200

6,600.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Porta clips

150.00

44121707 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.01

Portalápiz

300.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

Nota auto adhesivas removibles de alta calidad

PAQ

1,680.00

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

Zafacones para escritorios de metal perforado 2 galones gris

300

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.440401	Informe final de la selección DO1.AWD.440401	02/07/2018 08:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.60351	La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-UC-CD-2018-0079 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	02/07/2018 08:05 (UTC -4 hours)	Detail