Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	120,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INABIMA-UC-CD-2018-0067
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros para ser Utilizados en el Mantenimiento de Diferentes Centros de Servicios del INABIMA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros para ser Utilizados en el Mantenimiento de Diferentes Centros de Servicios del INABIMA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/06/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/06/2018 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/06/2018 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/06/2018 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/06/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/07/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/07/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/07/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/07/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

120,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.99

5,600.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/06/2018 18:12:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/06/2018 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Codigo de Etica INABIMA-CEI-01 Mar-2018.pdf	Opening Document	Download
Carta Compromiso CEI Proveedores (Persona Jurídica).pdf	Opening Document	Download
Requerimiento adquisicion de articulos ferreteros.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de compra.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Técnicas Ferrteros.PDF		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.440110

29/06/2018 18:15

114,644.69 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/06/2018 18:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferrelectric LCA, SRL

114,644.69 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de artículos ferreteros (Primer Trimestre)

Subtotal
120,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

ALAMBRE 2.5MM (12) ROLLO DE 500 COLOR ROJO

2,800

2,800.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

ALAMBRE 2.5MM (12) COLOR BLANCO

2,800

2,800.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

ALAMBRE 1.5 MM (14) AMARILLO

2,585

2,585.00

31211506 - Pinturas de lá(...)

2.3.7.2.06

ALAMBRE DE GOMA 2.5/3MM

100

3,500.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

BREAKER GRUESO 1P 15AMP

300

1,800.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

BREAKER GRUESO 1P 20AMP

285

4,275.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BREAKER GRUESO 1P 30AMP

285

4,275.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BREAKER GRUESO 1P 40AMP

285

4,275.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BREAKER DE 200 AMP DE DOS POLOS

4,500

4,500.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

TAPE VINIL SUPER 33 3M

400

6,000.00

23153501 - Sistemas de ap(...)

2.6.5.2.01

INTERRUCTOR DOBLE BLANCO

200

5,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

INTERRUCTOR SENCILLO BLANCO

155

3,875.00

46171509 - Gabinetes u or(...)

2.6.6.2.01

INTERRUCTOR TRIPLE BLANCO

400

6,000.00

46171509 - Gabinetes u or(...)

2.6.6.2.01

TOMA CORRIENTE 110 MATIX

300

7,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

CANALETA CUADRADA (24 X 22) 1

200

2,000.00

27111909 - Espátulas

2.6.5.7.01

GUIA PARA PUERTONES

350

1,400.00

31211909 - Bandejas de pi(...)

2.3.7.2.06

CODO PARA CANALETA

1,500.00

23153501 - Sistemas de ap(...)

2.6.5.2.01

CAJA 2 X 4 HG 1/2 Y 3/4

300.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

CAJA 5 X 5 C/ NOK 3/4 Y 1/2

120

240.00

15121801 - Repelente de h(...)

2.3.7.1.06

ROCETA DE PORCELANA

1,500.00

42182007 - Bombillos o lá(...)

2.3.9.3.01

BOMBILLO BC 65W FLUORECENTE 65W

300

1,800.00