Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,745.35 Pesos Dominicanos   Request Reference: MEM-UC-CD-2018-0177   Request Name: ADQUISICION DE COMESTIBLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE COMESTIBLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/06/2018 10:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2018 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2018 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/06/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/06/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración MEM-UC-CD-2018-0177   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 28,745.35 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 28,745.35  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2018 09:41:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/07/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQ. ORIGINAL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQ. ORIGINAL.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.441502 03/07/2018 10:13 28,747.79 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 03/07/2018 10:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro Cuesta Nacional, SAS 28,747.79 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,745.35           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 CUP CAKE DE VAINILLA 6/1 40 UD 69.95 2,798.00           2 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS DULCE 12/1 9 UD 126.95 1,142.55           3 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS 6 UD 72.95 437.70           4 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FRITO LAY PAC 9/1 9 UD 308.95 2,780.55           5 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 CORNFLAKES 10 PK 12 UD 364.95 4,379.40           6 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 JUGOS VARIADOS 200ML 540 UD 19.95 10,773.00           7 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 JUGO DE MANGO 200ML 47 UD 19.95 937.65           8 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 JUGO DE MANZANA 200ML 2 UD 19.95 39.90           9 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 JUGOS DE MANGO PAQ 6/1 5 UD 109.95 549.75           10 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 KOLA REAL 2.6 LT. 52 UD 49.95 2,597.40           11 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDOS AGUA 16 OZ 20/1 17 UD 130 2,210.00           12 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 AGUA BOTELLITA 16 OZ 10 UD 7.95 79.50           13 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 SANTAL JUGO MANGO 1 UD 19.95 19.95 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.441502 Informe final de la selección DO1.AWD.441502 03/07/2018 10:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.60646 La lista de oferentes del proceso MEM-UC-CD-2018-0177 publicada por Ministerio de Energía y Minas 03/07/2018 09:41 (UTC -4 hours) Detail