Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	116,622.54 Dominican Pesos
Request Reference:	CNSS-UC-CD-2018-0073
Request Name:	Suministros de Limpieza para uso en CNSS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministros de Limpieza para uso en CNSS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/06/2018 14:39:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/06/2018 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/06/2018 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/06/2018 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/06/2018 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/06/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/06/2018 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/06/2018 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/06/2018 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

9999

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CAP SUMINISTRO DE LIMPIEZA CNSS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

116,622.54 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

66,141.64 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/06/2018 16:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/06/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	29/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TDR S.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CAP SUMINISTRO DE LIMPIEZA CNSS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

2.10.1.29. Materiales y suministros de limpieza

Subtotal
116,622.54

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla para manos 6x800

PAQ

261.81

20,944.80

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo doble hoja 820 pies

120

PAQ

138.06

16,567.20

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla pre-cortado doble hoja, 328 pies

PAQ

249.9

17,992.80

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta para manos tipo C-fold paq 100/1

100

PAQ

82.6

8,260.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas cuadradas paq 50/1

PAQ

80.24

1,925.76

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda para Basura 36x54 Tanque Paq. 5/1

PAQ

2,950.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda para Basura 28x35 Jardín Paq. 10/1

PAQ

57.23

2,861.50

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda para Basura 18x22 Zafacon

PAQ

56.64

2,832.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponjas para Fregar

100.47

1,406.58

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos

GAL

148.68

3,568.32

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido para Manos

GAL

111.51

1,338.12

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido tipo espuma Botella 1000Ml

GAL

689.24

5,513.92

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes en Spray

299.37

7,184.88

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Gel Líquida a base de alcohol para manos Botella de 1000Ml

707.34

4,244.04

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Líquido

310.47

7,451.28

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Removedor de Manchas (Desgrasante)

309.23

7,421.52

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Cucharas desechables Paq. 25/1

21.05

1,052.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Pañuelos faciales húmedos

37.59

451.08

60124402 - Hoja fina de m(...)

2.3.9.2.01

Papel de aluminio en Rollo

95.5

1,528.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape

131.99

791.94

48102107 - Guantes para a(...)

2.3.5.4.01

Guantes plásticos desechables 500/1

CAJ

336.3

336.30

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.60298	La lista de oferentes del proceso CNSS-UC-CD-2018-0073 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	29/06/2018 16:00 (UTC -4 hours)	Detail