Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	47,455 Dominican Pesos
Request Reference:	INAGUJA-UC-CD-2018-0025
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES RENGLÓN DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES RENGLÓN DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/06/2018 14:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/07/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/07/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/07/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/07/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/07/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/07/2018 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/07/2018 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1525970627648z1Kd8

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CUOTA PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

47,455.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.2.01	13,500.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/07/2018 11:11:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	02/07/2018 09:08:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	02/07/2018 12:42:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	03/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	03/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
47,455.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilletas

450

4,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel de baño 24/1

300

9,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Paquete de jabón bola azul 5/1

PAQ

110

1,100.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Paquete de brillo verde 12/1

PAQ

140

420.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Paquete de brillo acero inoxidable 12/1

PAQ

250

1,250.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Paquete de brillo verde o(esponjas para fregar)

PAQ

350.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones limpia cristales

GAL

115

690.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante varios aromas

GAL

250

4,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de cloro

GAL

1,080.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Galones de jabón liquido de mano, varios aromas

GAL

130

1,300.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de des curtidor de cerámica

GAL

235

2,350.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Atomizadores de olores

1,275.00

48102107 - Guantes para a(...)

2.3.5.4.01

Pares de guantes de látex No.9

1,050.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Sacos de detergente en polvo 30 LB

1,200

2,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas plásticas negra 65 libras 100/1

300

1,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Palitas recogedora de basura plásticas (con su palos)

180

900.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacones de basura para oficina 12

170

1,190.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Tanque plásticos de 55 galones (para almacenar alimentos)

850

1,700.00

47121806 - Escurridor de (...)

2.3.9.1.01

Recogedor de agua para pisos (de goma)

300

1,500.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubetas exprimidoras de limpieza

650

6,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plásticas

100

1,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapers No.32

150

1,500.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de brillo para limpiar maquinas

PAQ

400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.71130	MODIFICACIÓN DE APROPIACIÓN Y CUOTAS	22/08/2018 09:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.60711	La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2018-0025 publicada por Industria Nacional de la Aguja	03/07/2018 11:11 (UTC -4 hours)	Detail