Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,367 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGCP-UC-CD-2018-0078   Request Name: Adquisición de Material Gastable de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastable de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2018 15:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/06/2018 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/06/2018 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/06/2018 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/06/2018 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2018 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2018 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2018 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración certificado de fondo   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado de Apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 81,367.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 41,280.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/06/2018 09:19:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/06/2018 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA SNCC.D.001.doc Download Articulos desieros.xlsx Download Certificado de Apropiacion.pdf Download Certificado de fondo.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.439602 29/06/2018 09:42 81,834.36 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 29/06/2018 09:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supply Amag, SRL 75,356.16 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Inheltek, SRL 6,478.2 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 81,367.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Folders 8.5x11 10 CAJ 293 2,930.00           44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector Tipo Lapiz 40 UD 30 1,200.00           44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 Pape bond 20 81/2x14 18 RESMA 228 4,104.00           44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 Label para CD (100/1) 10 PAQ 237 2,370.00           14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Caja Para Archivar con Tapa 130 UD 295 38,350.00           44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 Papel Opalina 4 RESMA 1,872 7,488.00           44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 Papel Satinado 5 RESMA 425 2,125.00           44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.3.1.01 Sobre Blanco 9 X 112 150 UD 2.7 405.00           44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 Cinta Para Impresora DTC-1250e 3 UD 3,465 10,395.00           82121905 - Restauración o(...)82121905 - Restauración o reparación de encuadernaciones 2.2.2.2.01 Impresión de Mapas político de la Rep. Dom 1 UD 12,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.439602 Informe final de la selección DO1.AWD.439602 29/06/2018 09:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.60075 La lista de oferentes del proceso DGCP-UC-CD-2018-0078 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas 29/06/2018 09:19 (UTC -4 hours) Detail