Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,050 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0289   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO A CASA DE ACOGIDA Y TRATA DE PERSONA, S/R 018-3934   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO A CASA DE ACOGIDA Y TRATA DE PERSONA, S/R 018-3934   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2018 11:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/06/2018 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/06/2018 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/06/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/06/2018 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 289.docx - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 91,050.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.1.01 15,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/06/2018 14:57:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/06/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ. 3934.pdf Solicitud Compra o Contratación Download LISTADO DE MATERIALES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.438840 28/06/2018 15:52 88,959.14 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/06/2018 15:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil del Caribe, SAS 88,959.14 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 21101505 - Máquinas desye(...)21101505 - Máquinas desyerbadoras 2.6.5.1.01 MAQUINA DE CORTAR CESPED 1 UD 15,000 15,000.00           2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA NO. 2 1/2 10 UD 80 800.00           3 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 LIJA DE AGUA NO. 120 10 UD 35 350.00           4 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 EXTENSION PARA PINTAR 5 UD 500 2,500.00           5 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 MASILLA PARA SHEETROCK 2 UD 1,050 2,100.00           6 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 CANDADOS GRANDE 10 UD 1,200 12,000.00           7 31152002 - Alambre de púa(...)31152002 - Alambre de púas 2.3.6.3.06 ROLLO DE ALAMBRE DE TRINCHERA 10 UD 450 4,500.00           8 40141725 - Ganchos (sopor(...)40141725 - Ganchos (soportes) para plomería 2.3.9.8.01 PALOMETA DOBLE DE 1 1/2X1 1/4 20 UD 220 4,400.00           9 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 LIBRA DE ALAMBRE GALVANIZADO 20 LB 5 100.00           10 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MOTA ANTIGOTEO 10 UD 250 2,500.00           11 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.9.8.01 LIBRAS DE VARILLAS PARA SOLDAR 3/32 10 LB 80 800.00           12 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.9.5.01 BARRAS CUADRADAS DE 1/2X20 1 UD 350 350.00           13 31162402 - Cerraduras 2.3.6.3.06 CERRADURA CON LLAVES 10 UD 720 7,200.00           14 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ACRILICA ROJO LADRILLO 5 UD 950 4,750.00           15 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 PORTA ROLO REFORZADO 10 UD 120 1,200.00           16 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA PLUS BLANCO 00 5 UD 6,500 32,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.438840 Informe final de la selección DO1.AWD.438840 28/06/2018 15:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.59943 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0289 publicada por Procuraduría General de la República 28/06/2018 14:57 (UTC -4 hours) Detail