Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Programa de Medicamentos Esenciales on 06/07/2018 14:47:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Proceso cancelado porque se creó en Junio.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 555,500 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-DAF-CM-2018-0054   Request Name: Adquisición de material gastable de uso medico para suministro general.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Adquisición de material gastable de uso medico para suministro general.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2018 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/07/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2018 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/07/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/07/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2018 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 5221   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CAP MATERIAL GASTABLE.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 555,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.3.01 555,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/07/2018 10:36:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Mariposita #21.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Mariposita #25.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Perita de Aspiración.pdf Other Download Sonda Nasogastrica #8.pdf Other Download CONVOCATORIA FIRMADA.pdf Other Download REQ. MARIPOSITA 21.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQ. MARIPOSITA 25.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQ. PERITA NASAL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQ. SONDA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 555,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42231508 - Válvulas de fi(...)42231508 - Válvulas de fijación de alimentación enteral 2.3.9.3.01 Sonda Nasogástrica #8 20,000 UD 3.2 64,000.00           2 42231508 - Válvulas de fi(...)42231508 - Válvulas de fijación de alimentación enteral 2.3.9.3.01 Perita de Aspiración Nasal 25,000 UD 10.3 257,500.00           3 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Mariposita #21 90,000 UD 1.3 117,000.00           4 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Mariposita #25 90,000 UD 1.3 117,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.465105 Cancelación del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2018-0054 06/07/2018 14:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.61529 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2018-0054 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 06/07/2018 10:36 (UTC -4 hours) Detail