Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 762,606.1 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2018-0190   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MIREX.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2018 10:02:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/07/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01, 2.2.8.5.02, 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2018_06_28_09_32_43.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 762,606.10 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 96,407.10  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2018 10:34:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 28/06/2018 15:11:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 28/06/2018 15:12:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 28/06/2018 15:20:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 02/07/2018 12:44:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 02/07/2018 22:52:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 03/07/2018 10:00:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 04/07/2018 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2018_06_28_09_32_20.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2018_06_28_09_32_43.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.442625 09/07/2018 16:52 899,875.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/07/2018 16:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mawren Comercial, SRL 899,875.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 762,606.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 JABON ESPUMA, 6/1 30 CAJ 3,213.57 96,407.10           2 91111503 - Lavado en seco 2.2.8.5.02 GEL ANTIBACTERIAL, 6/1 30 CAJ 3,367 101,010.00           3 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 PRECORTADA 6/1 225 PAQ 1,412.78 317,875.50           4 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO, HOJA DOBLE 4/1 350 PAQ 706.61 247,313.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.442625 Informe final de la selección DO1.AWD.442625 09/07/2018 16:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.60855 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0190 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 04/07/2018 10:34 (UTC -4 hours) Detail