Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	99,068.72 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA-CCC-PE15-2018-0249
Request Name:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES - STGO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES - STGO.
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	28/06/2018 13:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	28/06/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/06/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	28/06/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	28/06/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	28/06/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	28/06/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	28/06/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/06/2018 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/06/2018 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	28/06/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	28/06/2018 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2018.0211.01.0004.1257

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROP. FONDOS 00249.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

99,068.72 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.7.2.06	99,068.72 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/06/2018 16:41:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OS 00249 AUTOZAMA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OS 00249 AUTOZAMA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.440205

02/07/2018 09:33

116,901.09 Dominican Pesos

Final Report:

02/07/2018 09:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Autozama, SAS

116,901.09 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES

Subtotal
99,068.72

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado