Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	41,765.8 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDEREC-UC-CD-2018-0503
Request Name:	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA , QUE BENEFICIARA A LOS ATLETAS Y EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO DE DEPORTES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD MEDICA , QUE BENEFICIARA A LOS ATLETAS Y EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO DE DEPORTES.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/06/2018 16:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/06/2018 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/06/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/06/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/06/2018 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/06/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/06/2018 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2018 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/06/2018 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

7413

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION7413.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

41,765.80 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.4.1.01	6,322.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/06/2018 08:30:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO 18095.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
OFICIO 18095.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROPIACION7413.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.438902

28/06/2018 08:37

42,101.28 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/06/2018 08:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Empresarial AED, SRL

42,101.28 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
41,765.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

VITAMINA C EFERVESCENTE /CAJA 30 TAB.

768

768.00

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

MULTIVITAMINA/ CAJA DE 100 TAB.

254

254.00

73101702 - Servicios de p(...)

2.2.8.7.06

SUERO ORAL SOBRES

120.00

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

ESPARADRAPOS CAJA DE 10 UD

1,016

20,320.00

51101811 - Ketoconazol

2.3.4.1.01

KETOCONAZOL TUBOS

4,500.00

11121802 - Algodón

2.3.1.3.03

ROLLO DE ALGODON

196

1,960.00

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

JERINGA 3CC

3.38

169.00

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

JERINGA 5CC

3.5

175.00

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

JERINGA 10CC

5.1

255.00

42271710 - Catéteres nasa(...)

2.3.9.3.01

CATETER No. 16

21.74

434.80

42271710 - Catéteres nasa(...)

2.3.9.3.01

CATETER No. 22

26.5

530.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

GALONES DE ALCOHOL

660

6,600.00

42181501 - Depresores de (...)

2.3.9.3.01

DEPRESOR LINGUAL (BAJALENGUA) CAJA 100UD

270.00

42312313 - Soluciones de (...)

2.3.9.3.01

SOLUCION SALINA AL 9% 1000 ML

930.00

42181910 - Kits intrauter(...)

2.3.9.3.01

CERVICAL BRUSH ( PARA TOMA DE MUESTRA) UD

300.00

42292904 - Suturas quirúr(...)

2.3.9.3.01

HILO SUTURA No.2 NYLON

220

2,200.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

HYAMINOL DESINFECTANTE FCO 16 OZ

590

1,180.00

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

COMPLEJO B CAJA 50 TAB

200

800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.438902	Informe final de la selección DO1.AWD.438902	28/06/2018 08:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.59711	La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2018-0503 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	28/06/2018 08:30 (UTC -4 hours)	Detail