Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	45,250 Dominican Pesos
Request Reference:	EN-UC-CD-2018-0190
Request Name:	Servicio pago de factura de agua potable
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud pago de factura de agua potable, correspondiente al mes mayo 2018 aprobado mediante oficio No.5151 de fecha18/06/2018 del Comandante General del ERD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/06/2018 16:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/06/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/06/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/06/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/06/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/06/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/06/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/06/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2018 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/06/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Crédito Externo

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.03

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apro. presup..jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

45,250.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.03	45,250.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/06/2018 16:44:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	26/06/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
of..jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.437536

26/06/2018 16:48

45,250 Dominican Pesos

Final Report:

26/06/2018 16:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

45,250 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
45,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12142202 - Agua pesada

2.3.7.2.03

Pago factura de agua potable

45,250

45,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.437536	Informe final de la selección DO1.AWD.437536	26/06/2018 16:48 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.59345	La lista de oferentes del proceso EN-UC-CD-2018-0190 publicada por Ejercito Nacional	26/06/2018 16:44 (UTC -4 hours)	Detail