Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	866,801.41 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDE-CCC-CP-2018-0037
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Comparación de Precios

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	26/06/2018 16:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	29/06/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/07/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica	03/07/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/07/2018 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	03/07/2018 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	03/07/2018 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	03/07/2018 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación	03/07/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/07/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	04/07/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica	05/07/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/07/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	05/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	05/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	05/07/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Previntivo

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Preventivo.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

866,801.41 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	195,736.23 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/07/2018 11:04:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1	Yes	04/07/2018 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	DO1.PRT.1640954006
2	Yes	04/07/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	DO1.PRT.1640946423
3	Yes	04/07/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	DO1.PRT.1641010746

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
MIDE-CCC-CP-2018-0037.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Preventivo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Convocatoria.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Especificaciones Tecnicas22.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.443401

05/07/2018 17:36

1,022,825.66 Dominican Pesos

Final Report:

05/07/2018 17:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

NABERIUS BUSINESS, SRL

619,658.27 Dominican Pesos

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Grupo Frantere Dominicana, SRL

403,167.39 Dominican Pesos

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Questionnaire

Sobre 1 - Credenciales

Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1

Compras de materiales de limpieza

Subtotal
866,801.41

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

DOCENAS DE AMBIENTADORES 12/1 GLADE

176

22.47

3,954.72

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

BRILLOS VERDES

770

57.77

44,482.90

76101502 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

CEPILLO DE PARED

180

30.43

5,477.40

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

ESCOBAS PLASTICAS CON PALO

560

59.82

33,499.20

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE MANITA LIMPIA

276

462.44

127,633.44

76101502 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

GALONES DE ACIDO MURIATICO

360

206.27

74,257.20

76101502 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

GALONES DE CLORO

620

11,160.00

76101502 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

GALONES DE DESINFECTANTE

509

210.04

106,910.36

76101502 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

GALONES DE PINOL

320

26.98

8,633.60

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDOS DE MANO

520

42.57

22,136.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GOMA PARA SACAR AGUA

291

144.37

42,011.67

76101502 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

FARDO-ROLLOS PAPEL DE HIGIENICO JUMBO

406

362.57

147,203.42

76101502 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

FARDO DE PAPEL TOALLA

200

9,200.00

76101502 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

CAJA DE LYSOL 24/1

790.85

23,725.50

76101502 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

SACO DETERGENTES DE 30 LIBRAS

200

919.18

183,836.00

76101502 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

UNIDAD DE SUAPER NO.32

310

73.16

22,679.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.443401	Informe final de la selección DO1.AWD.443401	05/07/2018 17:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.60886	La lista de oferentes del proceso MIDE-CCC-CP-2018-0037 publicada por Ministerio de Defensa	04/07/2018 11:04 (UTC -4 hours)	Detail