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This Request was cancelled by the buyer Oficina Nacional de Estadísticas on 02/07/2018 17:30:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: ERROR EN DIGITACION DE ITEM

Summary Information Summary Information Base Total Price: 23,745.83 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-UC-CD-2018-0154   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA LAS DIVISIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA LAS DIVISIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/06/2018 09:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/06/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2018 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/06/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/06/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/06/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CCC-18-0167-CCC-18-0162   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 23,745.83 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 23,745.83  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 23,745.83           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 REGLAS PLASTICAS 100 UD 10.5 1,050.00           2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CORRECTOR 24 UD 31.5 756.00           3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 RESALTADORES 20 DOC 212.4 4,248.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA, NO PERMANENTES 12 UD 30 360.00           5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN 150 UD 36.6 5,490.00           6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFO AZUL 24 CAJ 56.12 1,346.88           7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 GOMA DE BORRAR DE LECHE ,BLANCA 120 UD 3.13 375.60           8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 LIBRETAS 8.5X 11, BLANCAS CON LINEAS 100 UD 34.22 3,422.00           9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS PLÁSTICOS 50 UD 6.3 315.00           10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE ESPIRAL DE 8MM 100/1 1 CAJ 157.5 157.50           11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 PORTADA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR 8 1/2" 80 UD 15 1,200.00           12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 GRAPADORA EN METAL GRANDE CAPACIDAD DE 25 HOJAS 5 UD 284.97 1,424.85           13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL 8½ X 14 12 RESMA 150 1,800.00           14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 RESMA DE PAPEL 8 ½ X 11 12 RESMA 150 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.461945 Cancelación del proceso ONE-UC-CD-2018-0154 02/07/2018 17:30 (UTC -4 hours) Detail