Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 249,542 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-DAF-CM-2018-0025   Request Name: Suministro trimestral de materiales de limpieza, ( Trimestre Julio - Septiembre 2018 )   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Por concepto compra suministro trimestral de materiales de limpieza para ser utilizados en esta Sede Principal, en la Dirección Nuclear y la Regional Norte. Trimestre julio- Septiembre 2018, según requerimiento de Almacén y suministro.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/06/2018 15:41:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/06/2018 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/06/2018 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/06/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/06/2018 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/06/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/06/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/06/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion Materiales de limpieza trimestre junio.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 249,542.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 130,842.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/06/2018 15:14:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 25/06/2018 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/06/2018 08:35:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 26/06/2018 09:23:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/06/2018 14:36:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/06/2018 15:22:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 27/06/2018 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 27/06/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion Materiales de limpieza trimestre junio.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud Materiales de limpieza trimestre junio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Materiales de limpieza trimestre junio.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.438443 27/06/2018 16:07 146,295.75 Dominican Pesos           Final Report: 27/06/2018 16:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           E & C Multiservices, EIRL 48,940.5 Dominican Pesos Download Download View Detail           Gasper Servicios Múltiples, SRL 11,023.56 Dominican Pesos Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 86,331.69 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 249,542.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes (Muestra) 20 GAL 275 5,500.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes para piso (Muestra) 25 GAL 200 5,000.00           3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Galones de jabon liquido para mano (Muestra) 18 GAL 300 5,400.00           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquetes de toallas micro fibra 2 PAQ 1,200 2,400.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico jumbo (Muestra 35 PAQ 800 28,000.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante spray 19 onz.(Muestra) 24 UD 500 12,000.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Cajas de papel toalla, para dispensador kimberly (Muestra) 35 CAJ 1,500 52,500.00           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas de basura negra 17*22 Pequeñas 2,200 UD 8 17,600.00           9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas de basura negra 36*54 Grandes 700 UD 20 14,000.00           10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Tarros de 2.5 libras pasta para fregar (Muestra) 12 UD 550 6,600.00           11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas de fregar verde (Muestra) 50 UD 45 2,250.00           12 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray de 8 onzas en fragancias de( lino fresco y baby power) (Muestra) 24 UD 8 192.00           13 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Ambientadores de laticas para vehículos (Muestra) 15 UD 600 9,000.00           14 41104012 - Recogedores o (...)41104012 - Recogedores o frascos para polvo 2.6.3.1.01 Palitas de recoger basura 8 UD 100 800.00           15 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.2.01 Pares de guantes 40 UD 10 400.00           16 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Espuma limpiadoras (Muestra) 6 UD 600 3,600.00           17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillones de limpiar inodoro 275 UD 300 82,500.00           18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Saco de detergentes en polvos de 30 libras 1 LB 1,800 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.438443 Informe final de la selección DO1.AWD.438443 27/06/2018 16:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.59623 La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2018-0025 publicada por Comisión Nacional de Energía 27/06/2018 15:14 (UTC -4 hours) Detail