Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	10,057.58 Dominican Pesos
Request Reference:	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0171
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/06/2018 15:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/06/2018 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/06/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/06/2018 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/06/2018 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/06/2018 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/06/2018 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2018 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.6.3.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion presupuestaria FERRETERIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

10,057.58 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.6.3.06	10,057.58 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/06/2018 15:31:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/06/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud FERRETERIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud FERRETERIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.435046

22/06/2018 15:38

11,868 Dominican Pesos

Final Report:

22/06/2018 15:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferreteria Cima EIRL

11,868 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
10,057.58

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

ACRILICA BLANCO 00 5GL TROPICAL

3,538.13

7,076.26

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

MOTA ROLO ANTIGOTA

80.51

161.02

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

ZETA/PERFECT/TIGER

100.84

201.68

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

PORTARROLO ROJO 9 400/23R ATLAS

216.1

432.20

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

BROCHA AZUL 3 445 ATLAS

152.54

305.08

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

MONTAROLO ANTIGOTA ZETA PERFECT/TIGER

80.51

161.02

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

LONA PLASTICA NARANJA 16X20 110GR GENERICO

860.16

1,720.32

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.435046	Informe final de la selección DO1.AWD.435046	22/06/2018 15:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.58672	La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0171 publicada por Tesorería Nacional	22/06/2018 15:31 (UTC -4 hours)	Detail