Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
120,055.3 Dominican Pesos
Request Reference:
INPOSDOM-UC-CD-2018-0082
Request Name:
Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/06/2018 08:07:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/06/2018 08:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/06/2018 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/06/2018 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/06/2018 08:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/06/2018 08:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/06/2018 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2018 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2018 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
127
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS 127 MATERIALES DE LIMPIEZA.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
120,055.30
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
106,497.10
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2018 08:57:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/06/2018 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/06/2018 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/06/2018 08:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL DE LIMPIEZA JUNIO 2018.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.436403
25/06/2018 09:06
103,546.18 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/06/2018 09:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multi Service Dominicana JL, SRL
103,546.18 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
120,055.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ZAFACONES
10
UD
206.5
2,065.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
GALONES DE CLORO
30
GAL
135.7
4,071.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTES
25
GAL
177
4,425.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
100
UD
22.5
2,250.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS GORDOS
100
UD
17.7
1,770.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (SACO DE 30 LIBRAS)
13
UD
1,150.5
14,956.50
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
60
UD
112.1
6,726.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES SERVILLETAS BLANCA 500/1
20
PAQ
177
3,540.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS
100
UD
200.6
20,060.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
100
UD
165.2
16,520.00
11
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA
150
UD
118
17,700.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DECALIN
24
GAL
354
8,496.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO ROLLOS GRANDES (FALDOS ) 12/1
7
UD
849.6
5,947.20
14
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE BASURA Gde. 55 GALONES (FALDOS )
6
UD
590
3,540.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE BASURA Peq. 30 GALONES (FALDOS )
2
UD
395.3
790.60
16
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ESCURRIDOR DE PISO (GOMA DE SACAR AGUA)
10
UD
619.5
6,195.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALONES LIMPIADOR DE CRISTAL
5
GAL
200.6
1,003.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.436403
Informe final de la selección DO1.AWD.436403
25/06/2018 09:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.58802
La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-UC-CD-2018-0082 publicada por Instituto Postal Dominicano
25/06/2018 08:57
(UTC -4 hours)
Detail