Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	466,500 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-CCC-PE15-2018-0049
Request Name:	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2018
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DEL 2018
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	22/06/2018 15:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	22/06/2018 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/06/2018 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	22/06/2018 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	22/06/2018 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	22/06/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	22/06/2018 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	22/06/2018 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/06/2018 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/06/2018 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	22/06/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	22/06/2018 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDO DE COMBUSTIBLE.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

466,500.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.1.01	466,500.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/06/2018 10:45:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/06/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA TICKET.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDO DE COMBUSTIBLE.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.436408

25/06/2018 10:49

466,500 Dominican Pesos

Final Report:

25/06/2018 10:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Mara, SRL

466,500 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
466,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKETS DE 500

660

500

330,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKETS DE 300

121

300

36,300.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKETS DE 200

501

200

100,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.436408	Informe final de la selección DO1.AWD.436408	25/06/2018 10:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.58842	La lista de oferentes del proceso ASDE-CCC-PE15-2018-0049 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	25/06/2018 10:45 (UTC -4 hours)	Detail