Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	24,620 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-UC-CD-2018-0224
Request Name:	COMPRA MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ARCHIVO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ARCHIVO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/06/2018 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/06/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/06/2018 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/06/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/06/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/06/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0538

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de fondo compra materiales diversos para depto. d.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

24,620.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.3.01	12,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/06/2018 10:06:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	22/06/2018 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/06/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	22/06/2018 10:39:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de fondo compra materiales diversos para depto. d.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
minuta compra materiales varios para depto. de archivo.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
minuta compra materiales varios para depto. de archivo.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.438304

27/06/2018 10:23

17,663.81 Dominican Pesos

Final Report:

27/06/2018 10:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

17,663.81 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

TELAS Y VESTIDOS MEDICOS

Subtotal
12,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42132201 - Cajas o dispen(...)

2.3.9.3.01

Guantes desechables en nitrilo de color azul, sin talco y texturizado, 4 mm de espesor y 9 pulgadas de largo con puño enrollado (10 cajas large y 10 cajas Midium) 100/1

CAJ

600

12,000.00

1.2

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AGRICULTURA, SIVILCULTURA Y PAISAJISMO

Subtotal
5,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

21101802 - Guarda polvos

2.6.5.1.01

Mascarillas antipolvo 20/1

CAJ

1,150

5,750.00

1.3

TELAS Y VESTIDOS MEDICOS

Subtotal
420.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.2.3.01

Gorros desechables 100/1

CAJ

210

420.00

1.4

SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

Subtotal
650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46182201 - Cinturones de (...)

2.3.2.3.01

Fajas de fuerza con breteles talla large

650

650.00

1.5

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Subtotal
1,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Rollo de lanilla blanca en algodon(rollo de 20 yardas)

1,100

1,100.00

1.6

ADHESIVOS Y SELLADORES

Subtotal
4,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.9.01

Paquetes de cinta adhesiva transparente de 2 pulgadas (paquetes 12/1)

940

4,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.438304	Informe final de la selección DO1.AWD.438304	27/06/2018 10:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.59430	La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0224 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	27/06/2018 10:06 (UTC -4 hours)	Detail