Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
57,469.85 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0655
Request Name:
MATERIALES PARA PINTURA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/06/2018 14:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/06/2018 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2018 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2018 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2018 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2018 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/06/2018 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2018 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
20
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE CREDITO.doc
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
57,469.85
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.3.03
57,469.85
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/06/2018 15:46:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/06/2018 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE CREDITO.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE CREDITO.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.434834
21/06/2018 16:03
67,729.46 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/06/2018 16:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
KV Supply, SRL
67,729.46 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
57,469.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
SEALER (GLS)
8
GAL
933.25
7,466.00
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
LACA SEMI-MATE
8
GAL
933.25
7,466.00
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
RETARDADOR
4
GAL
884.14
3,536.56
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
AGUARRAS
8
GAL
279.98
2,239.84
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
THINNER
10
GAL
294.71
2,947.10
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
ESTUCHE DE OLEO No 2 WINTON
10
UD
596.89
5,968.90
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
ESTUCHE DE OLEO No 3 WINTON
10
UD
596.89
5,968.90
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
LIJA DE AGUA No 80
24
UD
29.66
711.84
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
PISTOLA DE PRESION P/PINTAR (SAGOLA)
1
UD
1,423.73
1,423.73
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
LIJA DE AGUA No 400
24
UD
29.66
711.84
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
LIJA DE AGUA No 360
24
UD
29.66
711.84
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
LIJA DE AGUA No 220
24
UD
29.66
711.84
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
LIJA DE AGUA No 100
24
UD
29.66
711.84
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
ESTOPA DE HILO
50
LB
41.52
2,076.00
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
MAQUINTAPE 3/4
48
UD
35.59
1,708.32
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
BROCHAS DE 1 1/2
20
UD
59.32
1,186.40
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
BROCHAS DE 2
20
UD
71.18
1,423.60
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
BROCHAS DE 3
20
UD
112.71
2,254.20
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
BROCHAS DE 4
20
UD
130.5
2,610.00
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
ESPATULA PLASTICAS DE 4
10
UD
47.45
474.50
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
ESPATULAS DE METAL DE 3
5
UD
83.05
415.25
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
ESPATULA DE METAL 4
5
UD
94.91
474.55
1
11121503 - Laca
2.3.1.3.03
MOTA ANTI-GOTAS
40
UD
106.77
4,270.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.434834
Informe final de la selección DO1.AWD.434834
21/06/2018 16:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.58362
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0655 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
21/06/2018 15:46
(UTC -4 hours)
Detail