Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	85,969 Dominican Pesos
Request Reference:	PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0163
Request Name:	Materiales eléctricos, para la institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales eléctricos, para la institución
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/06/2018 11:05:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/06/2018 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/06/2018 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/06/2018 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/06/2018 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/06/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/06/2018 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/06/2018 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/06/2018 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.9.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Scan10001.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

85,969.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.06	75,639.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/06/2018 11:32:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Scan1.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Scan1.PDF	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Scan1.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Scan10002.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.433822

20/06/2018 12:12

101,443.42 Dominican Pesos

Final Report:

20/06/2018 12:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Iceberg, SRL

101,443.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de Pintura y Accesorios

Subtotal
85,969.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Alicate para electricista

821

1,642.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

Juego destornillador

399

798.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Soldadura de plata

390.00

31201605 - Masillas

2.3.9.9.01

Lampara Led

2,066

10,330.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Tubos Led

407

32,560.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Bombillos flojo esperal

120

1,200.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Tester Digital

281

281.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Cilindro Map

434

2,170.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Tape

296

1,480.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Segueta 18D roja

1,140.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Contactor

426

4,260.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Capacitor de marcha

236

7,080.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Time Delay

204

6,120.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Freon R-22

4,133

8,266.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Antorcha verde

2,276

4,552.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Clavijas Aamrillas

40.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

Contactor 50-3

732

3,660.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.433822	Informe final de la selección DO1.AWD.433822	20/06/2018 12:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.57967	La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2018-0163 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	20/06/2018 11:32 (UTC -4 hours)	Detail