Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 515,944.42 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2018-0243   Request Name: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS FICHAS O/S   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIAS FICHAS O/S   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 20/06/2018 10:03:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 20/06/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/06/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 20/06/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 20/06/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 20/06/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 20/06/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 20/06/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/06/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/06/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 20/06/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 20/06/2018 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 201802110100041185   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT.FONDO 00741.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 515,944.42 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 515,944.42  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/06/2018 11:09:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OS 00741.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OS 00741.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERT.FONDO 00741.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.434012 20/06/2018 13:38 608,814.42 Dominican Pesos           Final Report: 20/06/2018 13:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autozama, SAS 608,814.42 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES -         Subtotal 515,944.42           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 16-001 O/S 00741 1 UD 4,953.32 4,953.32           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-092 O/S 00743 1 UD 10,915.21 10,915.21           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-076 O/S 00810 1 UD 45,536.53 45,536.53           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-004 O/S 00840 1 UD 23,575.98 23,575.98           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-079 O/S 00845 1 UD 36,014.56 36,014.56           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-065 O/S 00886 1 UD 60,663.66 60,663.66           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-014 O/S 00900 1 UD 5,144.94 5,144.94           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 16-083 O/S 00902 1 UD 42,453.96 42,453.96           9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACON DE LA UNIDAD 16-046 O/S 00907 1 UD 67,962.51 67,962.51           10 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-020 O/S 00917 1 UD 26,587.53 26,587.53           11 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-058 O/S 00918 1 UD 70,606.98 70,606.98           12 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 15-034 O/S 00919 1 UD 67,185.94 67,185.94           13 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 16-065 O/S 00920 1 UD 38,254.56 38,254.56           14 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION DE LA UNIDAD 16-032 O/S 00925 1 UD 16,088.74 16,088.74 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.434012 Informe final de la selección DO1.AWD.434012 20/06/2018 13:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.57947 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0243 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 20/06/2018 11:09 (UTC -4 hours) Detail