Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	486,890 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0105
Request Name:	Compra de material gastable, cartuchos y toners para esta PGR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Segun Req.018-2982/3664
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/06/2018 12:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/06/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/06/2018 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/06/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/06/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/06/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/06/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

105

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION FONDOS REF PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0105.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

486,890.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	236,890.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/06/2018 10:24:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/06/2018 10:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/06/2018 10:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/06/2018 10:11:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/06/2018 11:36:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/06/2018 12:13:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/06/2018 12:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
doc50222020180620084114.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
doc50222020180620084114.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION FONDOS REF PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0105.docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.437413

26/06/2018 11:12

624,780.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/06/2018 11:12

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Padron Office Supply, SRL

624,780.5 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
486,890.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho 664 color original

400

2,400.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho 664 negro original

400

2,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF 500A original

3,000

27,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF 501A original

3,500

28,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF 502A original

3,500

28,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF 503A original

3,500

28,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras industrial (200) paginas

650

9,750.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas de 3 pulg. blanca

120

14,400.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas de 4 pulg. blanca

120

300

36,000.00

24141607 - Separadores de(...)

2.3.3.2.01

Separadores de carpeta

5,000

110,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Marcadores permanente azul

120.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Marcadores permanente rojo

120.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Papel bond 8 1/2x11

1,000

140

140,000.00

44103507 - Kits de encuad(...)

2.3.9.2.01

Encuadernadora espiral continuo

12,000

12,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF 400A original

3,400

13,600.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF 401A original

3,900

11,700.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF 402A original

3,900

11,700.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CF 403A original

3,900

11,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.437413	Informe final de la selección DO1.AWD.437413	26/06/2018 11:12 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.59143	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0105 publicada por Procuraduría General de la República	26/06/2018 10:24 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.58270	Proceso cargado con rubro equivocado	21/06/2018 13:01 (UTC -4 hours)	Detail