Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,870 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2018-0057   Request Name: Adquisicion de materiales de Limpieza para consumo de esta Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de Limpieza para consumo de esta Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/06/2018 12:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/06/2018 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/06/2018 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/06/2018 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/06/2018 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2018 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2018 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2018 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15290027721535tp4v   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacionmateriales22.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 39,870.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 39,870.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/06/2018 12:59:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/06/2018 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficiomateriales22.pdf Solicitud Compra o Contratación Download fichatecnicamateriales22.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacionmateriales22.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.433227 19/06/2018 13:02 47,046.6 Dominican Pesos           Final Report: 19/06/2018 13:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Plaza Comercial Solimar, SRL 47,046.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 39,870.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Alcohol 1 GAL 840 840.00           2 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Cloro 5 UD 150 750.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 5 GAL 230 1,150.00           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Detergente saco 2 YD 1,500 3,000.00           5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Escoba de Araña 5 UD 975 4,875.00           6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Pasta de Fregar 15 GAL 150 2,250.00           7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Funda de 55/100/1 1 UD 900 900.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Baygon 15 UD 385 5,775.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Piedra de Inodoro 20 UD 90 1,800.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Brillo verde 30 UD 22 660.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar 24 UD 30 720.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suape 10 UD 250 2,500.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de oficina 1 UD 750 750.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Velones aromatico 10 UD 425 4,250.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel de baño 12/1 10 UD 965 9,650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.433227 Informe final de la selección DO1.AWD.433227 19/06/2018 13:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.57693 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2018-0057 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 19/06/2018 12:59 (UTC -4 hours) Detail